Empenho: 0007975/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
03/09/2024
0007975/2024
00040165/2023-41
Original
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM REEQUILIBRIO DO CONTRATO SUPRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS DE MODO A ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, PELO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DESPACHO DCAOF/SEMAD, PEÇA 286, CEO N °196/2024, PEÇA 292 E PRÉ-EMPENHO N°2177/2024,PEÇA 294, CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 723.433,56
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 0012532/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 722.773,86 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 0012532/2024 | 0020836/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 721.039,20 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 13/11/2023 | CONTRATO Nº 068/PGM/2023 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação