Empenho: 0000757/2026
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
13/02/2026
0000757/2026
017.000445/2026-58
Original
Empenho para cobrir despesa referente a Aquisição de Copos Descartáveis (para água e café), para atender a SEMAD através do SRP n° 028/2025. Quantidades e especificações conforme Requisição de Gerenciamento, ID (0445022 e Despacho n° 27 COAD/DEAD/SEMAD, ID 0456819, CEO nº 043/2026 (Sei 0470919) e Pré Empenho nº 342/2026 (Sei 0506384) presente nos autos do Processo 017.000445/2026-58.
R$ 9.589,26
Favorecido
MASTERMED COMERCIO E SERVICOS LTDA
56.099.477/0001-20
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 0006279/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9.589,26 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 0006279/2026 | 0011222/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 9.589,26 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 90030/2025/SML/PVH | 00600-00044751/2024-45-e | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2025/SML/PVH SRPP N° 028/2025 |
Dados da Licitação