Empenho: 0007755/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
27/08/2024
0007755/2024
00035799/2024-62
Original
3,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDERSON DA SILVA
PEREIRA, Secretário Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes, matrícula: 1004966, para o destino da cidade Manaus/AM, O objetivo da viagem é realizar uma visita técnica ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) em Manaus/AM para estudar o funcionamento do sistema de abrigos de ônibus, transporte coletivo, recursos humanos e atendimento ao público. A intenção é coletar
informações e trocar experiências para aprimorar os serviços de mobilidade urbana em Porto Velho. Na data 28 a 31 de julho de 2024. por meio terrestre.
JUSTIFICATIVA PARA O PAGAMENTO EM ATRASO:
O atraso no pagamento ocorreu por conta de um problema na publicação da portaria de concessão de diárias.
R$ 4.200,00
Favorecido
ANDERSON DA SILVA PEREIRA
594.***.***-91
Classificação Instituicional
14 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | 0009474/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 4.200,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | 0009474/2024 | 0015028/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 4.200,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação