Pagamento: 0015690/2025
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
19/12/2025
0015690/2025
00004827/2023-19
Original
Nota de Liquidação para cobrir despesas com prestação de SERVIÇOS para manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar referente ao mês de DEZEMBRO/2025, relativo a NF-e Nº 745, de 15/12/2025 (ID 0335316), devidamente certificada por Leandro Sales de Oliveira Carvalho, André Luccas de Jesus Souto e Carlos Roberto Ferreira, conforme Relatório mensal de serviços no ID 0335318
3° Termo Aditivo ao Contrato n.º 016/PGM/2021.
R$ 3.620,22
Favorecido
S Y L DE SA - ME
16.848.354/0001-20
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Não Aplicável