Acessibilidade
Empenho: 0004825/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
07/06/2024
0004825/2024
00040165/2023-41
Original
Empenho
2024
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS DE MODO A ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, PELO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME, CEO N°135/2024, PEÇA 190 E PRÉ-EMPENHO N°1414, PEÇA 192, CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 3.066.820,92
Favorecido

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
25/11/2024 0012625/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 7.130,35
23/07/2024 0008202/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.066.563,82
26/08/2024 0009398/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.993.016,41
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
04/12/2024 0012625/2024 0020803/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 7.113,24
02/08/2024 0008202/2024 0012750/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.064.004,07
29/08/2024 0009398/2024 0014446/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.988.233,17
Data do Contrato Número do Contrato
13/11/2023 CONTRATO Nº 068/PGM/2023
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação