Liquidação: 0010874/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
11/10/2024
0010874/2024
0004519/2024
Original
EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LIDIANE SANTOS SILVA, MATRÍCULA: 1006910, CARGO: GERENTE DE MONITORAMENTO. VISTO QUE ESTA SE DESLOCOU ATÉ OS DISTRITOS DE RIO PARDO E NOVA MUTUM, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE IRÃO SE DESLOCAR ATÉ OS REFERIDOS DISTRITO, COM INTUITO DE REALIZAR REUNIÃO COM OS ADMINISTRADORES DISTRITAIS E REPRESENTANTES DOS DISTRITOS PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO EVENTO ITINERANTE QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. O DESLOCAMENTO FOI REALIZADO POR MEIO DO VEÍCULO OFICIAL – FORD RANGER BRANCA, PLACA: RSZ1D88, PERTENCENTE A SMD, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ISRAEL DE SOUZA PIRES. NO DIA 23/09/2024 E 24/09/2024
R$ 200,00
Favorecido
LIDIANE SANTOS SILVA
037.***.***-48
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | 0010874/2024 | 0017164/2024 | Liquidação | Pagamento | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 200,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação