Liquidação: 0893676/2022
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
16/08/2022
0893676/2022
Original
Subempenho para cobrir despesas com a aquisição de passagens conforme Fatura nº 1529, tendo em vista pagamento a menor, conforme informado pela Agência de Viagens nos emails fls. 151-152 e Memória de Cálculos fl. 153.
R$ 333,24
Favorecido
CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP
2672***.***110
Classificação Instituicional
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | 0893676/2022 | 0936813/2022 | Liquidação | Passagem | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 333,24 |
| 13/05/2022 | 0463278/2022 | 0482098/2022 | Liquidação | Passagem | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 6.796,00 |
| 20/07/2022 | 0722058/2022 | 0770531/2022 | Liquidação | Passagem | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 13.221,20 |
| 24/08/2022 | 0895120/2022 | 0936820/2022 | Liquidação | Passagem | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 19.089,51 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
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