Liquidação: 0002525/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
25/06/2024
0002525/2024
0000218/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEMUSA - FNS/ESTATUTÁRIO, MÊS DE JUNHO/2024, PROCESSO N° 00002180/2024-71. AUXÍLIO - TRANSPORTE
R$ 42.908,80
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 0002525/2024 | 0005003/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 42.908,80 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação