Liquidação: 0008020/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
19/07/2024
0008020/2024
0001611/2024
Original
Liquidação para o pagamento das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica nº124, 140, de 22/05/2024 e 07/06/2024, peças 199 e 200 e pagamento parcial (96,67%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº166, de 02/07/2024, peça 201, devidamente certificadas pelas servidoras Ane Caroline Galvão Alves, matrícula 329848 e Aline Rafaela Silva Brito, matrícula 1008755, membros da comissão de recebimento e fiscalização do contrato nº033/PGM/2023 (Portaria nº184/2024/DA/GAB/SEMASF, datada de 12/07/2024, peça 208).
R$ 31.013,30
Favorecido
AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE
19.876.529/0001-00
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 0005040/2024 | 0007574/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 29.793,66 |
| 07/08/2024 | 0008020/2024 | 0013097/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 29.445,20 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 29/06/2023 | CONTRATO Nº 033/PGM/2023 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação