Empenho: 0004211/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
27/11/2024
0004211/2024
00035652/2024-12
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOPA SEMUSA PD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº00600-0035652/2024-12, INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO.
R$ 317.466,65
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 0000185/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -R$ 317.466,65 |
| 27/11/2024 | 0005135/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 317.466,65 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação