Liquidação: 0005935/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
20/12/2024
0005935/2024
0002881/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRI DESPESAS COM CONTRATO Nº 15/2024/COJUSA/PGM | empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Adesão a Ata de Registro de Preços nº 129/2023, Pregão Eletrônico nº51/2023; ÓRGÃO GESTOR: CISREC. CONFORME FATURA N° 2216998, PEÇA 115, PÁG. 81, CERTIFICADA POR LUCAS VICENTE UCHOA CARVALHO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 - PROCESSO N° 00028810/2024-38
R$ 67.797,94
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | 0001784/2025 | 0003579/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.766,69 |
| 17/12/2024 | 0005576/2024 | 0010855/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 18.775,68 |
| 23/12/2024 | 0005935/2024 | 0011583/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 67.093,29 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação