Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Liquidação: 0003926/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
23/04/2024
0003926/2024
00020893/2023-36
Original
: LIQUIDAÇÃO DE Empenho para cobrir despesas na contratação de empresa especializada na prestação do serviço de T elemetria, Rastreamento e
Monitoramento Veicular , Geolocalização, Transmissão de dados GPS, GSM/ GPRS, acesso via web, identificação de condutor através de rfid/ibutton
armazenamento de dados, cobertura nacional, incluindo o fornecimento de equipamentos, treinamento de pessoal. (servico mensal de rastreamento,
monitoramento e telemetria). Referente as notas fiscais nº17665/00017932/00018305 devidamente certificada pela comissão de recebimento de material e
serviço para atender a frota da SEMDESTUR.
R$ 549,30
Favorecido
ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
00.405.867/0001-27
Classificação Instituicional
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 0008703/2024 | 0013163/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 26,37 |
| 09/08/2024 | 0008703/2024 | 0013134/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 495,45 |
| 04/07/2024 | 0003926/2024 | 0010323/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 18,32 |
| 09/08/2024 | 0008703/2024 | 0013162/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 27,48 |
| 04/07/2024 | 0003926/2024 | 0010322/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 25,05 |
| 02/07/2024 | 0003926/2024 | 0010217/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 496,77 |
| 22/07/2024 | 0003926/2024 | 0011796/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 9,16 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 17665 | Nota Fiscal | 23/04/2024 | R$ 183,10 | |
| 17932 | Nota Fiscal | 23/04/2024 | R$ 183,10 | |
| 18305 | Nota Fiscal | 23/04/2024 | R$ 183,10 |