Pagamento: 1112964/2023
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
27010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
18/09/2023
1112964/2023
1112964/2023
Original
O.B.. 045 - Conta 0024377 - PAG. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA P/ ATENDER A SEMOB - REF. A NF-e Nº 896 PÇ. 113 - CERTIFICADA CONF. A ANALISE Nº 130/2023/DCAP/SEMOB. NOTA DE EMP. 3049-3/2023. PROC. 00022363/2023-22-e.
R$ 307.518,30
Favorecido
YEM SERVIÇOS TEC E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
17.811.701/0001-03
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
449030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | 255/2022 | 02.00021/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 255/2022/SML/PVH |
Dados da Licitação