Pagamento: 0009420/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
20/06/2024
0009420/2024
0002154/2024
Original
Liquidação doEmpenho para cobrir despesa com Termo aditivo ao Contrato nº 002/PGM/2023, ref. a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota municipal da SEMESC, período de 01.01 à 31.12.2024, conf. CEO 32/2024, referente a nota fiscal nº 2090035.
R$ 2.108,06
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
23 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
Estrutura Programática
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação