Liquidação: 0010685/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
04/10/2024
0010685/2024
0002610/2024
Original
Liquidação de empenho para aquisição de material de consumo (CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA MARCA LEXMARK)
R$ 700,00
Favorecido
A H DA S MORAES
02.437.839/0001-17
Classificação Instituicional
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 0010685/2024 | 0016724/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 700,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | 045/2023 | 02.00395/2022 | Pregão Eletronico 045/2023 |
Dados da Licitação