Empenho: 0003394/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
09/10/2024
0003394/2024
00045670/2024-62
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: CAMILA SILVA DE SOUSA, CADASTRO: 248593, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O INVENTÁRIO ANUAL E RECOLHIMENTO DOS MÓVEIS
INSERVIVEIS PARA DAR BAIXA PATRIMONIAL, DESTINO DA VIAGEM: DISTRITO DE CACHOEIRA DO TEOTÔNIO,
MORRINHOS, NOVO ENGENHO VELHO, VILA DNIT, PALMARES, FORTALEZA DO ABUNÃ, NO PERÍODO DE 18 À 23 DE
NOVEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO INTERNO N° 390/2024 DAP/SEMUSA PEÇA 01 PÁG. 01À 03, CHECKLIST N° 179/2024
- NUCONT/SEMUSA PEÇA 03, DESPACHO N° 719/2024 - NUCONT/SEMUSA PEÇA 04 DESPACHO N° 4634/2024 - DIC/SEMUSA PEÇA 06. CONFORME CEO N° 1085 EM PEÇA 07 FOLHA 02. PROC. 00045670/2024-62
R$ 450,00
Favorecido
CAMILA SILVA DE SOUSA
013.***.***-65
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 0000249/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -R$ 450,00 |
| 09/10/2024 | 0004304/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 450,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
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| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação