Empenho: 0003809/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
18/11/2024
0003809/2024
00054175/2024-44
Original
DIÁRIAS DO (A) SERVIDOR (A): ANDRESSON FELIX UCHOA; CADASTRO: 2668; CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO, POR SE DESLOCAR ATÉ A LOCALIDADE DE VILA DA PENHA, PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA. NO PERÍODO DE 18 À 23/11/2024. TOTAL DE DIÁRIAS: 5 ½ (CINCO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL.
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-00054175/2024-44-e. CONFORME PORTARIA 329/2024/GAB/SEMED.
R$ 825,00
Favorecido
ANDRESSON FELIX UCHOA
617.***.***-68
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 0006689/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 825,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 0006689/2024 | 0012947/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 825,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação