Liquidação: 0003495/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
23/08/2024
0003495/2024
0003564/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA SEMUSA COVID-19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024, 00035648/2024-12, FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
R$ 1.388,72
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | 0003495/2024 | 0006846/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.388,72 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação