Empenho: 0003997/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
13/12/2024
0003997/2024
00067467/2024-39
Original
DIÁRIAS DO (A) SERVIDOR (A): PEDRO DOS PRAZERES ROSAS; CADASTRO: 300.822; CARGO: ASSESSOR NIII, POR SE DESLOCAR ATÉ AS ESCOLAS RURAIS DE PONTA DO ABUNÃ, PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS. NO PERÍODO DE 16 À 21/12/2024. TOTAL DE DIÁRIAS 5,5 (CINCO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-00057467/2024-39-e . CONFORME PORTARIA 358/2024/GAB/SEMED.
R$ 1.100,00
Favorecido
PEDRO DOS PRAZERES ROSAS
113.***.***-53
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 0007184/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.100,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 0007184/2024 | 0013529/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.100,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação