Empenho: 0003363/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
07/10/2024
0003363/2024
00045924/2024-42
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FGTS SEMUSA COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO Nº00600-00045924/2024-42.
R$ 2.753,75
Favorecido
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901301000 - FGTS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | 0004268/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.753,75 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | 0004268/2024 | 0009168/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.753,75 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação