Pagamento: 0011377/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - transferências a União emendas parlamentares individuais
20/12/2024
0011377/2024
0003638/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS DO TIPO MARMITEX E KIT LANCHE, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 004/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024, CONFORME OFÍCIO INTERNO N°. 22/2024 – NUGERP/SEMUSA PEÇA 01 PÁG 01, CONFORME CEO N° 1548/2024. PROC 36380/2024-28.(OBS. REEMISSÃO DO EMPENHO Nº 3292/2024, POR MOTIVO DE CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO) PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 106 PEÇA 102 PÁGINA 08, PROCESSO 00036980/2024-28.
R$ 10.086,16
Favorecido
NA BRASA ESPETARIA LTDA
45.474.615/0001-98
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação