Liquidação: 0002164/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
03/06/2024
0002164/2024
0002425/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO PARA CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS, AO SERVIDOR WALMIR DA SILVA FERREIRA, CPF ***.229.952-**, RG 264.948 SSP/RO. CARGO: FISCAL MUNICIPAL. OBJETIVO DA VIAGEM: AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS LOCALIDADES: VILA PRINCESA, VILA NOVA TEOTÔNIO, MARAVILHA (COMUNIDADE), NITERÓI, RAMAL TAMBAQUI, SÃO SEBASTIÃO (COMUNIDADE), NOVO ENGENHO VELHO, VILA DNIT, RIACHO AZUL (REASSENTAMENTO), SÃO DOMINGOS (REASSENTAMENTOS), ESCOLA KM 52 (BR 319), VILA MORRINHOS, PROJETO JOANA DARC (VILA PALMARES, LINHA 09) . MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. REFERENTE AO OFICIO Nº017/2024/DVISA/DVS/SEMUSA, PEÇA 01. PERÍODO: 17/06/2024 Á 21/06/2024. CEO Nº593, PEÇA 20. PORTARIA Nº143/DA/GAB/SEMUSA, PEÇA 22. DESPACHO DE PEÇAS Nº24. PROCESSO Nº 00600-00024254/2024-21.
R$ 750,00
Favorecido
WALMIR DA SILVA FERREIRA
286.***.***-91
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 0002164/2024 | 0004489/2024 | Liquidação | Diária | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 750,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação