Liquidação: 0001966/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
23/05/2024
0001966/2024
0000404/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –– CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS ( OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE CÓPIAS POR MEIO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. REFERENTE A NOTA FSICAL 5172 DE FEVEREIRO EM PEÇA 162 FOLHA 2 . FORNECEDOR: ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS. EMP. 400/2024. PROCESSO 00600-00004041/2023-00.
R$ 28.623,33
Favorecido
ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
15.512.542/0001-10
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 0001969/2024 | 0003916/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 14.849,86 |
| 23/05/2024 | 0001965/2024 | 0003913/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 25.980,08 |
| 23/05/2024 | 0001968/2024 | 0003915/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.499,80 |
| 23/05/2024 | 0001966/2024 | 0003914/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.249,41 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação