Pagamento: 0000795/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
08/08/2024
0000795/2024
00600-0/2023
Original
Liquidação para pagamento da fatura nº 27 - boleto n° 73949253 (e-DOC 7B711B59) conforme despacho do e-DOC 9A05A02E, referente a prestação de serviços de seguros, devidamente certificada e de acordo com o relatório de fiscalização (e-DOC CA5BA484) elaborado por Érica Gleica Silva de Assis/ Fiscal do Contrato - Portaria nº 026/2022/GAB/EMDUR; Boletim de Caixa 00126 do dia 08/08/2024
R$ 3.155,00
Favorecido
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
33.608.308/0001-73
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação