Liquidação: 0012736/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
26/11/2024
0012736/2024
0000796/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL DA SEMAD, CONTRATO N° 096/PGM/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE PARCIALMENTE ABRIL, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 E AS TAXAS ADMINISTRATIVAS, SENDO DISCRIMINADO NAS NOTAS FISCAIS DA NEO N° 739868,739869,739871,701415,646286,714586,725512,714587,725513,714589 E 725515,FORNECIDO PELAS EMPRESAS: TREVO, NOTA FISCAL N° 96, TECHMOTORS, NOTA FISCAL Nº 996, RADSON, NOTAS FISCAIS Nº 532,418,440,420,419,391 E 417, RC COMERCIO, NOTAS FISCAIS Nº 2211,1713,2085 E 2088, A.S. DE ALMEIDA NOTA FISCAL N°2755,2758, E V QUEIROZ NOTA FISCAL N° 561, PEDRINHAS, NOTAS FICAIS N° 6402,6397,6401,6400,6399,6398,6419, E L B GOMES, NOTA FISCAL N° 376, CERTIFICADAS POR PATRICIA SCHERER FERNANDES, CAD. 1004906 E SUZETHE ELIAS N. DOS SANTOS CAD. 57986. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, PECA 400. DESPACHO DCAOF/SEMAD PEÇA 410, ANALISE N° 453/2024/DCAP/SEMAD, PEÇA 411. CONTANTES NOS AUTOS.
R$ 4.016,79
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0012736/2024 | 0023254/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.823,62 |
| 05/07/2024 | 0006743/2024 | 0010569/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.992,92 |
| 20/05/2024 | 0004860/2024 | 0007499/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.583,60 |
| 22/10/2024 | 0010961/2024 | 0017698/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 392,62 |
| 22/10/2024 | 0011192/2024 | 0017701/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.679,47 |
| 20/05/2024 | 0004677/2024 | 0007497/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 237,79 |
| 26/08/2024 | 0009241/2024 | 0014014/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 736,22 |
| 11/03/2025 | 0000849/2025 | 0001742/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.531,54 |
| 05/07/2024 | 0007004/2024 | 0010571/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 123,13 |
| 22/10/2024 | 0011261/2024 | 0017702/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 323,90 |
| 22/10/2024 | 0010947/2024 | 0017700/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.278,41 |
| 16/07/2024 | 0006760/2024 | 0011366/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.111,12 |
| 26/08/2024 | 0009220/2024 | 0014011/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.477,43 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação