Empenho: 0003666/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
22/10/2024
0003666/2024
00035601/2024-41
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA PNACS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, PROCESSO N° 00035601/2024-41 – AUXILIO TRANSPORTE.
R$ 177.279,60
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 0004599/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 177.279,60 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | 0004599/2024 | 0008700/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 177.279,60 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação