Acessibilidade
Empenho: 0002653/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
12/04/2024
0002653/2024
00016271/2024-94
Original
Empenho
2024
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR AUDILON RODRIGUES DAS NEVES, MATRÍCULA: 705990, CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, QUE SE DESLOCARÁ AOS DISTRITOS DE RIO PARDO E NOVA MUTUM,NO PERÍODO DE 19 A 22/04/2024, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SENDO VEÍCULO OFICIAL, SOB A PLACA: OHS 8041, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "33º E 34º PROJETO TENDA DA FAMÍLIA CIDADÃ", COM O OBJETIVO DE REALIZAR O ALISTAMENTO MILITAR DOS JOVENS DESSAS LOCALIDADES. CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB Nº 00600-00016271/2024-94.
R$ 525,00
Favorecido

AUDILON RODRIGUES DAS NEVES
285.***.***-91
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
12/04/2024 0003293/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 525,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
19/04/2024 0003293/2024 0005439/2024 Liquidação Diária 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 525,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação