Liquidação: 0011519/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
25/10/2024
0011519/2024
0004815/2024
Original
Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de José Silva de Souza, Artífice Especializado – Cad.190877, para custear as despesas com o deslocamento aos Distritos de Jaci Paraná e Abunã, tendo como objetivo da viagem Executar os Serviços de roço e limpeza nas Unidades Distritais, no período de 28 a 31 de outubro de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Hillux de placa OHS-7871. Conforme Ofício n°40/2024/DIML/SEMASF de 10/10/2024 e Portaria nº266/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00048151/2024-56
R$ 525,00
Favorecido
JOSE SILVA DE SOUZA
219.***.***-34
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 0011519/2024 | 0018648/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 525,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação