Empenho: 0006526/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
19/07/2024
0006526/2024
00031821/2024-03
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOO - FOLDER (28 X 15 CM), 4 X4 PAPEL COUCHE (BRILHO) GRAMATURA 120/180. A LOGOMARCA E FRASE PARA ATENDER A SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 - SEMDESTUR
CONFORME SRPP Nº 104/2022.
R$ 679,80
Favorecido
GRAFICA PORTO LTDA
15.539.260/0001-07
Classificação Instituicional
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática
0348 - GESTÃO DO TRABALHO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903059000 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 90041/2025 | 00600-00038339/2024-96-e | PREGÃO ELETRÔNICO N. 90041/2025/SML/PVH |
Dados da Licitação