Pagamento: 0004672/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
17/06/2024
0004672/2024
0003734/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, CONTRATO Nº 15/2023/COJUSA/PGM, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2267562, PEÇA 149 FLS 05, CONFORME PLANILHA PEÇA 155, MÊS DE MAIO/2024, CERTIFICADA POR: Raimundo Vieira Da Cunha, Evelyn Dos Santos Surita De Amaral e Ercir Rodrigues Silva, FORNECEDOR: PRIME CONSULTORIA, EMPENHO Nº 260/2024, PROC. N° 00037343/2023-56.
R$ 69.842,27
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação