Pagamento: 0011216/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
15/07/2024
0011216/2024
0000345/2024
Original
Liquidação do Recibo de Aluguel de 28 (vinte e oito) dias do mês de JUNHO de 2024, datado de 01/07/2024, peça 212, devidamente certificado pela servidora Raimunda Monteiro Evangelista Rocha, matrícula 197964, membro da Comissão de Recebimento e Contrato de Locação do âmbito desta Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF (Portaria n° 140/2024/DA/GAB/SEMASF, de 12/06/2024, peça 210). Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 9988-0.
R$ 6.246,45
Favorecido
SUPORTE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA.
14.363.254/0001-89
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 02/06/2023 | CONTRATO Nº 026/PGM/2023 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação