Pagamento: 0013891/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
22/08/2024
0013891/2024
0002897/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA OFICIAL DA SGG REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686913, CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, APENSADO AOS AUTOS SOB Nº: 00600-00012660/2023-60
R$ 4.839,15
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação