Acessibilidade
Empenho: 0003871/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
14/11/2024
0003871/2024
00030474/2024-93
Original
Empenho
2024
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE PERMANENTE, AR CONDICIONADO, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024, ORIGINADA DO EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024, CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR (CIM-AMLAP) CONFORME OFÍCIO INTERNO N°. 83/2024 – DIGEAS/SEMUSA, eDOC 052BBAEF PEÇA 01, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – DIGEAS/SEMUSA, eDOC 35CF0C34 PEÇA 38, ATA DE REGISTRO DE PREÇO - CARONA – DIGEAS/SEMUSA, eDOC 218A410A PEÇA 40, DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD) N°. 78/2024 – DAB/SEMUSA, eDOC 13D9193C PEÇA 53, QUADRO N°. 441/2024 – DIPM/SML, eDOC D9B96849 PEÇA 25, DESPACHO N°. 1214/2024 – SML, eDOC 13CF6BB2 PEÇA 56, DESPACHO N°. 1490/2024 – DENL/SML, eDOC 42DBABE6 PEÇA 57, DESPACHO N°. 424/2024 – DIPM/SML, eDOC 146D7BBB PEÇA 60, JUSTIFICATICA DE VANTAJOSIDADE À ARP N°. 12/2024 – DIGEAS/SEMUSA, eDOC F66E4579 PEÇA 61 E DESPACHO N°. 571/2024 –DIGEAS/SEMUSA, eDOC 07055F88 PEÇA 62 CEO Nº 1279 PAÇA 63, PRÉ- EMPENHO 986 PEÇA 73.
R$ 59.995,00
Favorecido

O MOVELEIRO CIA LTDA
08.773.990/0001-02
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
20/02/2025 0000403/2025 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 59.995,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
24/02/2025 0000403/2025 0000868/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 59.995,00
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação