Liquidação: 0003998/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
24/04/2024
0003998/2024
0001941/2024
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HELDESON SOUZA DA CUNHA, MATRÍCULA: 1005577, GERENTE DE DIVISÃO. PARA QUE ESTE POSSA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), BEM COMO, CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS, VIA FLUVIAL, ATÉ OS DISTRITOS DE CALAMA E DEMARCAÇÃO. O DESLOCAMENTO TERRESTRE DA SEDE ATÉ O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL – CAMINHONETE MARCA CHEVROLET, MODELO S-10, PLACAS: NBW5E71, A SER CONDUZIDO PELO PRÓPRIO SERVIDOR. NO DIA 03/05/2024.
R$ 500,00
Favorecido
HELDESON SOUZA DA CUNHA
313.***.***-77
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 0003998/2024 | 0006194/2024 | Liquidação | Diária | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 500,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação