Acessibilidade
Liquidação: 0010283/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
20/09/2024
0010283/2024
0000639/2024
Original
Empenho
2024
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS EXECUTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONTRATO N° 9912391983 REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2024, DE ACORDO COM A FATURA N° 60444, PEÇA 446, CERTIFICADA POR ELISEU DE OLIVEIRA, CAD. 1006073, JOÃO CARLOS FERREIRA COSTA JÚNIOR, CAD. 1006906, RIAN SILVA SOUZA, CAD. 1003524 e ANDRÉ LUIZ DE MELO ARAGÃO, CAD 1006299. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, PEÇA 448, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA 450 E ANÁLISE N° 358/DCAP/SEMAD/2024, PEÇA 451. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 7.923,95
Favorecido

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0001-03
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
13/12/2024 0013523/2024 0021988/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 2.500,00
23/09/2024 0010283/2024 0015893/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 7.923,95
11/11/2024 0012030/2024 0019116/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 3.953,86
11/10/2024 0010822/2024 0017142/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 2.989,77
31/01/2025 0000138/2025 0000373/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 2.734,26
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação