Liquidação: 0004899/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
13/11/2024
0004899/2024
0002877/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2554/2024, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (AGULHA, DESCARTÁVEL, KIT CATETER DE ACESSO CENTRAL, LAMINA DE BISTURI, SERINGA …), CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 379608 PEÇA 100, PAGINA 3, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOURA, ROSANGELA GOMES DURAN E SAIDE FELIX SEMEN JÚNIOR. PROCESSO Nº00600-00028775/2024-57.
R$ 708,00
Favorecido
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
12.889.035/0001-02
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 0004899/2024 | 0009551/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 708,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000134/2023
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços