Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Liquidação: 0005296/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
05/12/2024
0005296/2024
00023663/2023-29
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 16/2024/COJUSA/PGM| Empresa KAPITAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA| Assinatura: 17/10/2024| Vigência: 17/10/2024 a 16/10/2025 |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA, CONTÍNUA DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA SUL, ZONA LESTE E MATERNIDADE MÃE ESPERANÇA. REFERENTE A NOTA FISCAL 1627 EM PEÇA 150 FOLHA 157/158 EMPENHO 3426/2024. FORNECEDOR KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO: 00023663/2023-29
R$ 94.848,88
Favorecido
KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903979000 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL.
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 0005296/2024 | 0010244/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.138,19 |
| 05/12/2024 | 0005296/2024 | 0000196/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -R$ 1.138,19 |
| 05/12/2024 | 0005296/2024 | 0000195/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -R$ 7.113,67 |
| 05/12/2024 | 0005296/2024 | 0010243/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 76.163,65 |
| 05/12/2024 | 0005296/2024 | 0010246/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.113,67 |
| 05/12/2024 | 0005296/2024 | 0000197/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | -R$ 76.163,65 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 1627 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 01/12/2024 | R$ 94.848,88 | 208389 |