Liquidação: 0008499/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
31/07/2024
0008499/2024
0003691/2024
Original
Liquidação de empenho para cobrir despesa com a concessão de 5 e ½ (cinco e meio) diárias para o servidor Sérgio Gomes do Vale, matr. 1005476,cargo: Assessor Militar, lotado no Gabinete Militar, que ira se deslocar por meio de transporte terrestre, ao Município de Rolim de Moura– RO, para realizar para realizar a segurança pessoal do Exmo Sr Prefeito de Porto Velho, no período de 01 a 06 de agosto de 2024. Conforme apensado aos autos sob nº 00600-00036914/2024-16.
R$ 2.200,00
Favorecido
SERGIO GOMES DO VALE
097.***.***-80
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 0008499/2024 | 0012727/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 2.200,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação