Pagamento: 0009597/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
24/06/2024
0009597/2024
0000252/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (CORANTE PARA TINTA PVA A BASE DE ÁGUA 50 ML CORES VARIADAS, TRINCHA 1.1/2, CERDAS BRANCAS, TRINCHA 1.1/2 CERDAS SINTETICAS E ETC…), DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 162, PEÇA 52, CERTIFICADA POR MARIA HELENA BASILIO LOPES DA SILVA, CAD. 1005860, CLAUDIONOR GALVÃO DA SILVA FILHO, CAD. Nº 503773 E VALTER GONÇALVES SANTANA JÚNIOR, CAD 311051. TERMO DE RECEBIMENTO, PEÇA 55, DESPACHO DIAA/DEAD/SEMAD, PEÇA 68 E ANÁLISE Nº 158/DCAP/SEMAD/2024, PEÇA 70. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 1.084,65
Favorecido
RA&FEL SOLUÇÕES LTDA
41.497.853/0001-68
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | 141/2023 | 02.00077/2022 / 00600-00039001/2023-71-e | Pregão Eletronico 141/2023/SML/PVH |
Dados da Licitação