Liquidação: 0004039/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
25/04/2024
0004039/2024
0000191/2024
Original
Liquidação para o pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº552, série 001, de 16/04/2024, peça 186, devidamente certificada pelos servidores Ana Karla da Silva Feitoza, matrícula 73263, Rafaela Beleza Fernandes, matrícula 1000762 e Shaian do Carmo Bastos, matrícula 246638, membros da comissão de recebimento e fiscalização referente ao contrato nº 005/PGM/2019, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e remanejamento com fornecimento de peças nos aparelhos de ar condicionado (Portaria nº 091/2024/DA/GAB/SEMASF, datada de 16/04/2024, peça 184).
R$ 810,00
Favorecido
J & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
63.766.505/0001-81
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 0004039/2024 | 0006198/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 810,00 |
| 14/08/2024 | 0008964/2024 | 0013527/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 4,13 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação