Liquidação: 0001785/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
14/05/2024
0001785/2024
0003503/2023
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM O REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2022 E PREGAO ELETRONICO 249/2022.
R$ 18.067,10
Favorecido
E S DA CRUZ COM. VAREJ. DE ART. DE PAPELARIA LTDA
06.136.794/0001-00
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 0001785/2024 | 0003639/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.795,46 |
| 08/03/2024 | 0000759/2024 | 0001561/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.514,67 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação