Liquidação: 0003750/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
260000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
05/09/2024
0003750/2024
0001610/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –- CONTRATO Nº 16/2022/COJUSA/PGM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL AMORIM DE MATOS | EMPRESA: DSB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Prazo Vigência: 19/03/2025 | Prazo de Execução: 11/08/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL 118 EM PEÇA 258 FOLHA 01/02 . CERTIFICADA POR ERONILDO GOMES DOS SANTOS, MAT. 583783 FORNECEDOR: DSB CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA. EMP. 1258/2024. PROCESSO 00600-00016105/2023-15.
R$ 108.422,48
Favorecido
DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
07.608.975/0001-46
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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25/07/2024 | 0003146/2024 | 0006168/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 186.028,06 |
06/09/2024 | 0003750/2024 | 0007382/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 108.422,48 |
Data do Contrato | Modelo de Contratação | Obra |
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18/07/2023 | TOMADA DE PREÇO Nº003/2023/SML/PVH | PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MANOEL AMORIM DE MATOS |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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18/07/2023 | CONTRATO Nº 08/2023/COJUSA/PGM |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação