Empenho: 0007139/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
270900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
02/08/2024
0007139/2024
00040657/2023-36
Original
Emissão de Empenho para cobrir despesas com Contratação de empresa especializada, ref. aos serviços de manutenção e suporte técnico oficial de servidores hiperconvergentes, visando atender as necessidades da SMTI, conf. CEO nº 42/2024. (RENOVAÇÃO DE GARANTIA DOS NÓS EXISTENTES) item 1.5 conforme Termo de Referência peça 67 constante nos autos , Pregão eletrônico 900034.
R$ 825.000,00
Favorecido
CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
30.088.923/0001-08
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
Estrutura Programática
0356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | 0010717/2024 | Liquidação | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 825.000,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 0010717/2024 | 0016717/2024 | Liquidação | Pagamento | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 785.400,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 09/08/2024 | 052/PGM/2024 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 034/2024 | 00600-00040657/2023-36-e | PREGÃO ELETRÔNICO N. 034/2024/SML/PVH |
Dados da Licitação