Acessibilidade
Empenho: 0006869/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
25/07/2024
0006869/2024
00022654/2024-00
Original
Empenho
2024
SRPP N° 079/2023 - AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO FEMININO Especificação completa do item: Absorvente higiênico íntimo feminino; uso externo; com abas, Fluxo: normal; cobertura suave; formato anatômico; com canais laterais circuito interno antivazamento; tripla proteção; com gel; Composição: fibra de celulose, polipropileno, polímero superabsorvente, filme de polietileno,adesivos termoplásticos e papel siliconado; sem fibras de algodão; componentes atóxicos; não propenso a causar irritação em contato com a pele; testado dermatologicamente.Embalagem com número do lote data de fabricação e validade mínima de 24meses; pacote com 8 unidades. O produto deverá estar acondicionado em embalagem contendo as seguintes informações impressas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricação, número do lote, composição, endereço e telefone de contato. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência a data de fabricação ou lote impresso na embalagem. CONTA CORRENTE 10.724-7- PISO FIXO PSE.
R$ 1.039,50
Favorecido

REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
44.641.727/0001-23
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática

0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
05/11/2024 0011847/2024 Liquidação 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 1.039,50
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
07/11/2024 0011847/2024 0018773/2024 Liquidação Pagamento 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 1.039,50
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
30/10/2023 179/2023 00600-00006777/2023-12-e PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/2023/SML/PVH
Dados da Licitação
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Servicos