Empenho: 0006869/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
25/07/2024
0006869/2024
00022654/2024-00
Original
SRPP N° 079/2023 - AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO FEMININO
Especificação completa do item:
Absorvente higiênico íntimo feminino; uso externo; com abas, Fluxo: normal; cobertura suave; formato anatômico; com canais laterais circuito interno antivazamento; tripla proteção; com gel; Composição: fibra de celulose, polipropileno, polímero superabsorvente, filme de polietileno,adesivos termoplásticos e papel siliconado; sem fibras de algodão; componentes atóxicos; não propenso a causar irritação em contato com a pele; testado dermatologicamente.Embalagem com número do lote data de fabricação e validade mínima de 24meses; pacote com 8 unidades. O produto deverá estar acondicionado em embalagem contendo as seguintes informações impressas exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do
fabricante, nome do produto, data de fabricação, número do lote, composição, endereço e telefone de contato. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência a data de fabricação ou lote impresso na embalagem.
CONTA CORRENTE 10.724-7- PISO FIXO PSE.
R$ 1.039,50
Favorecido
REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
44.641.727/0001-23
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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05/11/2024 | 0011847/2024 | Liquidação | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.039,50 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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07/11/2024 | 0011847/2024 | 0018773/2024 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.039,50 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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30/10/2023 | 179/2023 | 00600-00006777/2023-12-e | PREGÃO ELETRÔNICO N. 179/2023/SML/PVH |
Dados da Licitação