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Liquidação: 0004407/2024

Detalhes do(a) Liquidação

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Informações

Unidade Gestora

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Fonte de Recurso

270900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS

Data

06/05/2024

Número

0004407/2024

Processo

00016135/2022-32

Documento

Original

Número do Empenho

0001632/2024

Tipo de Empenho

Obra

Ano do Empenho

2024

Histórico

LIQUIDAÇÃO, para cobrir Despesas com CONTRAPARTIDA, referente ao Pagamento da 11ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho – RO, no período de 21/03/2024 à 21/04/2024, através do Convênio n.º 933764/2022 – ETAPA II, celebrados entre a União, por intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho – RO. Conforme Nota Fiscal nº 57.

Valor

R$ 376.077,19

Favorecido

Nome ou Razão Social

CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC

CPF/CNPJ

50.514.398/0001-52

Classificação Instituicional

Órgão

11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO

Unidade Orçamentária

01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO

Estrutura Programática

Programa

0154 - INFRAESTRUTURA URBANA

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial)

Natureza da Despesa

Grupo de Natureza da Despesa

440000000000 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação

449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento da Despesa

449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Plano de Conta

44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO

Categoria Econômica

400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor
22/05/2024	0004407/2024	0007617/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 17.821,42
30/09/2024	0009902/2024	0016446/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 14.773,04
24/06/2024	0006396/2024	0009726/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 402.913,73
23/08/2024	0008851/2024	0013992/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 6.503,62
23/08/2024	0008847/2024	0013994/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 12.078,15
10/07/2024	0007169/2024	0010958/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 8.004,50
10/07/2024	0007159/2024	0010956/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 4.739,37
05/07/2024	0007160/2024	0010808/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 96.177,43
05/07/2024	0007159/2024	0010810/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 178.615,24
22/05/2024	0004407/2024	0007618/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 8.554,28
13/08/2024	0008847/2024	0013819/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 196.669,94
27/06/2024	0006451/2024	0009861/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 3.344,48
13/08/2024	0008856/2024	0013813/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 394.194,86
23/08/2024	0008856/2024	0013991/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 9.642,66
27/06/2024	0006392/2024	0009866/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 18.303,89
23/08/2024	0008851/2024	0013993/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 3.121,74
10/07/2024	0007164/2024	0010960/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 14.865,50
14/06/2024	0004500/2024	0009722/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 150.837,85
23/08/2024	0008847/2024	0013995/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 5.797,51
27/06/2024	0006396/2024	0009863/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 20.533,21
27/06/2024	0006392/2024	0009865/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 38.133,11
23/08/2024	0008865/2024	0013989/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 5.192,20
10/07/2024	0007164/2024	0010959/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 30.969,78
25/06/2024	0006451/2024	0009730/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 60.501,65
13/08/2024	0008865/2024	0013811/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 212.258,79
10/07/2024	0007169/2024	0010957/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 16.676,04
13/08/2024	0008851/2024	0013815/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 117.650,65
23/08/2024	0008865/2024	0013988/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 10.817,09
10/07/2024	0007159/2024	0010955/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 9.873,69
05/07/2024	0007164/2024	0010806/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 607.705,74
10/07/2024	0007160/2024	0010962/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 2.551,97
24/06/2024	0006392/2024	0009724/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 748.268,35
10/07/2024	0007160/2024	0010961/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 5.316,60
25/06/2024	0006457/2024	0009728/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 112.360,22
05/07/2024	0007169/2024	0010804/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 327.226,17
27/06/2024	0006451/2024	0009862/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 1.605,35
27/06/2024	0006457/2024	0009860/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 2.981,36
14/05/2024	0004407/2024	0008121/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 349.701,49
30/09/2024	0009902/2024	0016447/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 7.091,06
27/06/2024	0006457/2024	0009859/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 6.211,17
27/06/2024	0006396/2024	0009864/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 9.855,94
23/08/2024	0008856/2024	0013990/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 20.088,88
13/09/2024	0009902/2024	0015437/2024	Liquidação	Pagamento	01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	R$ 29.142,76

Data do Contrato	Número do Contrato

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Data da Publicação	Edital	Processo	Título

Nenhum registro encontrado.

Dados da Licitação

Licitação

Ano

Modalidade

Classificação

Número da Nota	Tipo	Data da Emissão	Valor da NF	Chave
57	Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal)	29/04/2024	R$ 376.077,19	729110427f