Empenho: 0003418/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
11/10/2024
0003418/2024
00046425/2024-72
Original
EMPENHO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR LUCIELTON DA SILVA SALES. MATRICULA: 239914. CARGO: ACE/ENCARREGADO/MOTORISTA. OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAR FORÇA TAREFA NA 3ª REGIÃO (JACI PARANÁ) NA LOCALIDADE: LINHA PA 2 TIAGO (SITIO) NA PREVENÇÃO/CONTROLE/ELIMINAÇÃO DO MOSQUITO VETOR DO GÊNERO ANOPHELES DARLINGI PRINCIPAL TRANSMISSOR DA MALÁRIA, DEVIDO AO CRESCENTE NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS. OFÍCIO INTERNO N° 231/2024/DCV/DVS/SEMUSA E QUADRO DE PEÇA 2. ENTRE O PERÍODO DE 11/11/2024 Á 16/11/2024. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. DESTINO: LINHA PA 2 TIAGO (SITIO). CEO Nº1164, PEÇA 8, PAGINA 2. PORTARIA Nº284/DA/GAB/SEMUSA, PEÇA 10. DESPACHOS PEÇAS 12. PROCESSO Nº00600-00046425/2024-72.
R$ 825,00
Favorecido
LUCIELTON DA SILVA SALES
721.***.***-91
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | 0004341/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 825,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 0004341/2024 | 0009351/2024 | Liquidação | Diária | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 825,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação