Empenho: 0004633/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
19/12/2024
0004633/2024
00049460/2023-62
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SOB DEMANDA, EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO,
CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 3/2024/COJUSA/PGM, SUPLENTAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS ATÉ DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DESPACHO N°. 15/2024 – DIAA/SEMUSA, eDOC B2555CE0 PEÇA 165.
R$ 350.000,00
Favorecido
CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA
24.439.931/0001-59
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 0000272/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 90.688,39 |
| 26/12/2024 | 0006041/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 242.891,23 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0006041/2024 | 0011824/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 220.545,19 |
| 13/02/2025 | 0000272/2025 | 0000645/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 82.356,94 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 09/04/2024 | CONTRATO Nº 03/2024/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação