Liquidação: 0003886/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
13/09/2024
0003886/2024
0000322/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DIGITALIZADORA DE RAIO-X E MAMOGRAFIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES UPA SUL, UPA LESTE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POLICLÍNICA ANA ADELAIDE E POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA, REFERENTE CONTRATO Nº 039/PGM/2019, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 24 DE JUNHO DE 2024, DESPACHO N°. 30/2024 – DIFICON/SEMUSA Edoc 8F1D6349 PEÇA 148. Conf. CEO 69/2024, RESERVA DE SALDO N° 31 - PROCESSO N° 00003225/2023-44
R$ 48.599,90
Favorecido
CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
08.546.929/0003-94
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | 0003886/2024 | 0007621/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 48.016,70 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação