Empenho: 0000418/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
22/08/2024
0000418/2024
00600-00040215/2024-71
Original
Empenho para a cobertura da despesa com concessão de diárias para deslocamento aos Distritos de Nova Califórnia e Extrema dos dias 26/08/2024 a 29/08/2024 para a realização de fiscalização do contrato n°019/2023/GEJUR/EMDUR conforme a solicitação do despacho do e-DOC A428C29A e de acordo com a Portaria nº 109/2024/GAB/EMDUR (e-DOC FD1CFBFD) do processo administrativo n° 00600 00040215/2024-71-e.
R$ 875,00
Favorecido
FREDERICO FERREIRA LOPES
678.***.***-30
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 0000681/2024 | Liquidação | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 875,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 0000681/2024 | 0000853/2024 | Liquidação | Diária | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 875,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação