Empenho: 0010426/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
08/12/2024
0010426/2024
00054002/2024-26
Original
Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de Psicóloga – Cad.24623 e Julio Muniz Veloso, Motorista, Cad. 241390, para custear as despesas com o deslocamento aos distritos de Distrito de Jaci Paraná, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã , tendo como objetivo da viagem a realização de primeiros e continuidade nos atendimentos/acompanhamentos para execução de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, no período de 09 a 12 de dezembro de 2024, por meio de transporte terrestre oficial, no veículo modelo Hilux de placa NEG-3807. Conforme Ofício nº227/2024/MSEMA/SEMASFF de01/11/2024 e Portaria nº294/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00054002/2024-26
R$ 525,00
Favorecido
JULIO MUNIZ VELOSO
834.***.***-87
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2024 | 0013273/2024 | Liquidação | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 525,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 0013273/2024 | 0021595/2024 | Liquidação | Diária | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 525,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação